Rapport social unique 2023-2024

190 2. BILAN ET ANALYSE Présentation du dispositif Concernant l’enseignement public le budget de l’action social s’élève à 708 133 €. Avec une consommation de 669 756€, le taux de consommation du budget de l’action sociale est de 95% au 31 décembre 2023. À budget constant, on constate une hausse du taux d’exécution des PIM au détriment des ASIA et des secours. Concernant l’enseignement privé, le taux de consommation du budget est de 54% en 2023 avec une tendance à la hausse sur les 3 lignes PIM, ASIA et des secours. 49 484.06€ ont été consommés sur le budget initial de 91 509€. Analyse Dépenses de personnels Les PIM Pour un budget initial de 300 132€, le taux de consommation global est de 99 % (298 231.61 €). On constate une forte augmentation par rapport aux années 2022 et 2021 : +13.93 % entre 2022 et 2023. Cette hausse s’explique par la hausse du nombre de bénéficiaires : agents ayant un enfant en situation de handicap. Par ailleurs, depuis 2023, les AESH auparavant gérés par le lycée mutualisateur intègrent les personnels académiques ce qui les rend éligible à cette aide. Les ASIA Pour un budget initial de 208 000€, la consommation globale est de 181 639 €, soit un taux de consommation globale sur les ASIA de 87 % en 2023. On observe une baisse de 2 % par rapport à 2022 malgré une hausse du nombre de bénéficiaires en 2023 par rapport à 2022. Une augmentation est constatée sur les lignes sorties éducatives, garde des jeunes enfants et loisirs. La dépense concernant l’aide aux études des enfants a baissé par rapport à 2022. Rappel : Le taux de l’ASIA garde des jeunes enfants est passée de 0.13 € à 0.26 € pour tous les bénéficiaires en 2023. De plus, le quotient familial a été revalorisé au 01/09/2023 pour les ASIA études, loisirs et sorties éducatives. Les secours Avec un budget initial de 200 000 €, le taux de consommation globale sur la ligne des secours est de 95 % pour 237 bénéficiaires et 261 secours attribués. La dépense totale s’élève à 189 885 €. En 2023, il y a eu plus de bénéficiaires et plus de secours versés qu’en 2022 (233 bénéficiaires et 252 secours). Les motifs des secours concernent principalement la santé, le changement de situation familiale et les difficultés financières. Le montant moyen académique versé aux bénéficiaires est de 801 € en 2023 contre 854 € en 2022. Concernant les secours présentés par les commissions départementales d’action sociale (CDAS), les bénéficiaires sont principalement : Ͳ AED/AESH : 46,83 % du budget et 47,67 % en nombre de bénéficiaires. Ͳ Enseignants titulaires et contractuels : 32,89 % du budget et 32,07 % en nombre de bénéficiaires. Ͳ Retraités : 3,98 % du budget et 3,80 % en nombre de bénéficiaires. Ͳ Administratifs titulaires et contractuels : 13 % du budget et 14,34 % en nombre de bénéficiaires. Ͳ Autres personnels : 3,30 % du budget et 2,11 % en nombre de bénéficiaires.